宝鸡市人民政府
宝鸡市科学技术协会2017年部门预算说明
发布时间: 2017-03-14 00:00:00
浏览次数：次
宝鸡市科协2017年部门综合预算说明
（2017年3月14日）
一、部门主要职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；
3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；
4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；
5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；
6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；
7、开展继续教育和培训工作；
8、负责科技场馆建设与管理。
二、2017年度部门主要工作任务
1、组织开展“科技之春” 、“全国科普日”等宣传活动。
2、全年创建科普示范社区8个、市级科普示范基地10个、科普示范村10个、培养科普带头人12名。
3、举办“学术金秋”年会，开展自然科学优秀学术成果奖评审表彰工作
4、全年组织完成学术活动40次
5、做好全市青少年科技创新大赛作品征集、评审和上报工作；举办第二届宝鸡市青少年机器人竞赛；
6、宝鸡市农村科普大学以提高农民素质、促进农民增收、实现强村富民为目标，整合培训资源，以创新培训的方式， 2017年全计划开展各类培训40多场次。年内力争举办1—2次全市性大型科普展览，市科普益民学校培训群众3000人次，科普大篷车开展活动不少于10次。
7、围绕我市经济社会发展的重大问题，突出民众生活品质以及民生科技领域，组织科技工作者深入开展跨学科、综合性的调查研究，全年完成1-2项重点课题，形成决策咨询建议或专题报告呈报市委，供各级领导决策参考。。
8、全年完成“金桥工程”项目30项；在企业科协开展“讲理想、比贡献”活动。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宝鸡市科协为全额拨款的行政单位，机关内设4个职能科室。直属二级预算单位3个，均为全额拨款，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科技咨询服务中心）、中国农函大宝鸡分校。
四、部门人员情况说明
宝鸡市科协机关编制20人，实有20人。宝鸡市科技馆事业编制10人，实有11人；宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科技咨询服务中心）事业编制9人，实有6人；中国农函大宝鸡分校事业单位，编制6人，实有4人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2016年9月30日，本部门固定资产总额218万元，有公务车辆3辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2017年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35万元。
七、2017年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年,市科协收入预算为497.85万元，较上年减少15.4%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是2017年度部门预算中未反映离退休费与机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长相抵, 其中专项资金列入部门预算的项目为35万元，较上年下降90.93%，主要原因是科技馆专项资金减少。
2017年, 市科协支出预算为497.85万元，包括人员经费和公用经费支出462.85万元，占支出总额92.96%；专业务经费支出35万元，占支出总额0.7%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降90.93%，主要原因是科技馆专项资金减少。
（二）公共预算拨款支出明细情况。
1.支出按经济分类的明细情况
2017年宝鸡市科协支出预算为497.85万元，其中基本支出462.85万元（在职人员工资福利426.75万元，较上年增长20.56%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。商品和服务支出35.68万元，较上年下降68.10%，原因是2016年结转资金减少。对个人和家庭的补助0.42万元，较上年减少99.73万元，主要原因是2017年度部门预算中未反映离退休费。项目支出35万元，较上年减少下降90.93%， 主要原因是科技馆项目资金减少。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）机构运行（2060701）300.13万元，较上年增长45.87%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高，以及将宝鸡市科技信息中心和农函大人员经费的功能分类由其他科学技术普及支出调整为机构运行。
（2）科普活动（2060702）20万元，较上年增长3.33%，主要用于开展集中性、群众性科普宣传活动传播科学知识和健康文明生活方式，提高公众的科学素质和科技创新意识。
（3）科技馆站（2060705）89.12万元,较上年下降32.13%，原因是上年度结转资金减少。
（4）其他科学技术普及支出（2060799）15万元，较上年下降90.09%，原因是将宝鸡市科技信息中心和农函大人员经费的功能分类由其他科学技术普及支出调整为机构运行。
（5）行政事业单位离退休（20805）52.27万元。较上年下降67.17%，原因是机关事业单位养老制度改革，各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴。
（6）医疗卫生与计划生育支出（21011）21.33万元。较上年增加12.23%，原因是工资调整带来的医疗卫生计划生育费增加。
（三）政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况。
2017 年“三公”经费预算4.45万元，较上年下降0.34%。其中出国费0万元，出国人数0，与去年持平，主要是严格执行出国管理有关规定，公务接待费0.45万元，接待批次5余次，50余人次，比上年减少0.16万元，下降0.34%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务车购置0辆，公务用车运行费4万元，业务量不断增加，公务用车运行维护费支出持平，主要是公车改革减少了公务用车运行维护费。
2017年会议费预算4.5万元，业务量不断增加，支出与上年持平，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
（六）机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费预算支出20.48万元，与上年度持平，主要用于保障机关日常运行的各类支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行费及其他费用。
（七）政府采购情况
2017年度政府采购预算支出3.25万元，主要是办公设备更新。
八、2017年专项资金预算说明
2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计35万元，其中科普专项20万元，非税收入15万元，项目预算编制主要考虑达到以下绩效目标：
1）通过开展集中性、群众性科普宣传活动传播科学知识和健康文明生活方式，提高公众的科学素质和科技创新意识通过开展各种科普创建活动，实施科普惠农富民计划，普及现代农业生产技术，不断彰显科普惠农对新农村建设的促进作用。
2）通过建设城市科普宣传栏，完善社区科普宣传设施，提高城区社区居民的科学文明素质，促进文明城市建设。
3）通过推动企业技术创新，农民科技致富，宝鸡科普大学开展科技培训，为创新型宝鸡提供支撑。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；
3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；
4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；
5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；
6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；
7、开展继续教育和培训工作；
8、负责科技场馆建设与管理。
二、2017年度部门主要工作任务
1、组织开展“科技之春” 、“全国科普日”等宣传活动。
2、全年创建科普示范社区8个、市级科普示范基地10个、科普示范村10个、培养科普带头人12名。
3、举办“学术金秋”年会，开展自然科学优秀学术成果奖评审表彰工作
4、全年组织完成学术活动40次
5、做好全市青少年科技创新大赛作品征集、评审和上报工作；举办第二届宝鸡市青少年机器人竞赛；
6、宝鸡市农村科普大学以提高农民素质、促进农民增收、实现强村富民为目标，整合培训资源，以创新培训的方式， 2017年全计划开展各类培训40多场次。年内力争举办1—2次全市性大型科普展览，市科普益民学校培训群众3000人次，科普大篷车开展活动不少于10次。
7、围绕我市经济社会发展的重大问题，突出民众生活品质以及民生科技领域，组织科技工作者深入开展跨学科、综合性的调查研究，全年完成1-2项重点课题，形成决策咨询建议或专题报告呈报市委，供各级领导决策参考。。
8、全年完成“金桥工程”项目30项；在企业科协开展“讲理想、比贡献”活动。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宝鸡市科协为全额拨款的行政单位，机关内设4个职能科室。直属二级预算单位3个，均为全额拨款，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科技咨询服务中心）、中国农函大宝鸡分校。
四、部门人员情况说明
宝鸡市科协机关编制20人，实有20人。宝鸡市科技馆事业编制10人，实有11人；宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科技咨询服务中心）事业编制9人，实有6人；中国农函大宝鸡分校事业单位，编制6人，实有4人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2016年9月30日，本部门固定资产总额218万元，有公务车辆3辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2017年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35万元。
七、2017年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年,市科协收入预算为497.85万元，较上年减少15.4%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是2017年度部门预算中未反映离退休费与机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长相抵, 其中专项资金列入部门预算的项目为35万元，较上年下降90.93%，主要原因是科技馆专项资金减少。
2017年, 市科协支出预算为497.85万元，包括人员经费和公用经费支出462.85万元，占支出总额92.96%；专业务经费支出35万元，占支出总额0.7%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降90.93%，主要原因是科技馆专项资金减少。
（二）公共预算拨款支出明细情况。
1.支出按经济分类的明细情况
2017年宝鸡市科协支出预算为497.85万元，其中基本支出462.85万元（在职人员工资福利426.75万元，较上年增长20.56%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。商品和服务支出35.68万元，较上年下降68.10%，原因是2016年结转资金减少。对个人和家庭的补助0.42万元，较上年减少99.73万元，主要原因是2017年度部门预算中未反映离退休费。项目支出35万元，较上年减少下降90.93%， 主要原因是科技馆项目资金减少。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）机构运行（2060701）300.13万元，较上年增长45.87%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高，以及将宝鸡市科技信息中心和农函大人员经费的功能分类由其他科学技术普及支出调整为机构运行。
（2）科普活动（2060702）20万元，较上年增长3.33%，主要用于开展集中性、群众性科普宣传活动传播科学知识和健康文明生活方式，提高公众的科学素质和科技创新意识。
（3）科技馆站（2060705）89.12万元,较上年下降32.13%，原因是上年度结转资金减少。
（4）其他科学技术普及支出（2060799）15万元，较上年下降90.09%，原因是将宝鸡市科技信息中心和农函大人员经费的功能分类由其他科学技术普及支出调整为机构运行。
（5）行政事业单位离退休（20805）52.27万元。较上年下降67.17%，原因是机关事业单位养老制度改革，各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴。
（6）医疗卫生与计划生育支出（21011）21.33万元。较上年增加12.23%，原因是工资调整带来的医疗卫生计划生育费增加。
（三）政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况。
2017 年“三公”经费预算4.45万元，较上年下降0.34%。其中出国费0万元，出国人数0，与去年持平，主要是严格执行出国管理有关规定，公务接待费0.45万元，接待批次5余次，50余人次，比上年减少0.16万元，下降0.34%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务车购置0辆，公务用车运行费4万元，业务量不断增加，公务用车运行维护费支出持平，主要是公车改革减少了公务用车运行维护费。
2017年会议费预算4.5万元，业务量不断增加，支出与上年持平，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
（六）机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费预算支出20.48万元，与上年度持平，主要用于保障机关日常运行的各类支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行费及其他费用。
（七）政府采购情况
2017年度政府采购预算支出3.25万元，主要是办公设备更新。
八、2017年专项资金预算说明
2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计35万元，其中科普专项20万元，非税收入15万元，项目预算编制主要考虑达到以下绩效目标：
1）通过开展集中性、群众性科普宣传活动传播科学知识和健康文明生活方式，提高公众的科学素质和科技创新意识通过开展各种科普创建活动，实施科普惠农富民计划，普及现代农业生产技术，不断彰显科普惠农对新农村建设的促进作用。
2）通过建设城市科普宣传栏，完善社区科普宣传设施，提高城区社区居民的科学文明素质，促进文明城市建设。
3）通过推动企业技术创新，农民科技致富，宝鸡科普大学开展科技培训，为创新型宝鸡提供支撑。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。