宝鸡市总工会2017年部门预算说明

一、部门主要职责
1、宝鸡市总工会是参公群团组织。主要职责是动员和组织职工努力完成经济和社会发展任务，广泛深入地开展劳动竞赛，为加快经济发展多做贡献；组织职工参与管理国家和社会事务，参与和支持以国有企业改革为重点的各项改革，推动全心全意依靠工人阶级方针的落实；对涉及职工切身利益的重大政策、措施、工作从源头参与，发挥工会参政议政的民主渠道作用；积极做好稳定职工队伍的工作，参与协调处理职工群体突发事件，落实工会组织建设平等协商、集体合同制度和监督保证机制，维护职工的合法权益；认真履行《劳动法》规定的工会各项有关职责，保护劳动者的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进社会稳定；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强对职工的思想政治教育和企业文化建设，努力提高职工思想道德素质，培养“四有”职工队伍；收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事；切实抓好基层工会组织建设和干部队伍建设，以增强基层工会活力为中心环节，推进工会自身建设和改革；按干部管理权限，负责管理直属事业单位的领导班子、党建工作和直属事业单位的人事工作；完成市委交办的其他任务。
2、宝鸡市工人文化宫是宝鸡市总工会下属的正科级公益性文化事业单位，主要职责是围绕市总工会提出的“三创一繁荣”工作方针，积极开展各项文化艺术、体育活动，丰富职工文化生活,增强职工活力。
3、宝鸡市职工大学是宝鸡市总工会下属的正处级成人高等院校。1983年宝鸡市政府批准成立，主要业务是为职工提供成人高等学历教育，职业技能教育，短期培训。
二、2017年度部门主要工作任务
1、宝鸡市工会：2017年全面贯彻市第十二次党代会、市“两会”和省总十三届六次全委会精神，聚焦“追赶超越”，增强 “三性”、去除“四化”，积极服务大局、服务职工、服务基层，充分发挥桥梁纽带作用，着力打造“全省一流”工会，年内基层工会组织涵盖数净增385个，会员发展数净增3.466万人；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到92%，高于全省2个百分点；国有、集体及其控股企业职代会、厂务公开建制率达到100%，规模以上非公企业建制率达到87%，高于全省2个百分点；举办大型劳务招聘洽谈会6次，介绍就业1.5万人，实现在全省领先；培训基层工会干部200名，培养创新型技能人才 1000人；帮扶救助困难职工、农民工5000人；大力繁荣职工文化，促进工会工作跨越发展。
2、宝鸡市职工大学：认真学习贯彻十八届六中、七中全会精神，围绕市总工会中心工作，组织全体教职工解放思想，更新观念，真抓实干，利用学校教育资源优势，多层次多渠道的开展培训工作及在校学生的专业学习任务。针对职工特点，学校采取了灵活多样的教学形式，在时间上设有白班、晚班和双休日班；在授课上采用面授、网上辅导、群讨论等方式，最大可能地方便职工参加学习，保证学习效果。近年成人教育普遍不景气，我校学生数量急剧下降， 2016年底在校学生55人。2017年，学校将积极争取省总工会、市总工会的大力支持，拓宽办学渠道，增加培训内容，适应职工自身发展和岗位要求。计划举办短期培训班3期，培训人员120人；计算机技能培训班2期，培训人员90人；完成55名在校生学历教育的课程学习。
3、宝鸡市工人文化宫：认真学习贯彻党的十八届六中、七中全会和市总工会2017年有关文化活动总体计划安排。统一思想、把握重点、服务大局、面向基层、服务群众。积极围绕市总工会“三创一繁荣”为中心开展工作，为打造关天副中心，建设和谐新宝鸡，走在建设“三个陕西”前列，提供强大精神动力和良好文化支持，充分调动和发挥全体同志的积极性，不等不靠，团结协作，开展丰富多彩职工文化活动，推动我市职工文化事业的大繁荣、大发展，组织职工艺术团深入基层慰问演出2次；组织市职工书法家下基层义务书写春联4次；组织职工文化广场协会，全年举办3次大型比赛展演活动；组织开展职工摄影展、书画展3次；全力配合市总“五一”、“十一”活动，做好文化活动工作；积极配合市总工会全年工作的安排部署，做好职工文化艺术活动。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宝鸡市总工会包括市总本级和宝鸡市职工大学、宝鸡市工人文化宫两个下属单位。其中宝鸡市总工会为参照公务员管理的群团组织（全额拨款），宝鸡市职工大学、宝鸡市工人文化宫均为二类公益差额事业单位。
四、部门人员情况说明
市总工会总编制39名，其中行政编制21名，事业编制18名，实有在职人员36人，离退休人员30人；市职工大学总编制 35人，全部为事业编制，实有在职人员13人，离退休人员22人；市工人文化宫总编制20人，全部为事业编制，实有在职人员6人，离退休人员26人。
五、部门国有资产占用情况说明
截止2016年9月30日，本部门无财政资金安排的国有资产。
2017年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门无专项业务费项目可执行预算绩效管理。
七、2017年预算收支情况
（一）、收支预算总体情况。
2017年度宝鸡市总工会预算收入为321.34万元，较上年降低41.37%。一般公共预算拨款预算236.34万元，较上年降低36.07%，主要原因是机关事业单位人员自然减员；事业收入85万元，与上年持平。
2017年，宝鸡市总工会预算支出为321.34万元，主要是人员经费96.34万元，占支出总额29.98%；商品和服务支出225万元，较上年增加150%，对个人和家庭的补助0，比上年减少100%。
（二）、公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按经济分类的明细情况
2017年宝鸡市总工会支出预算为321.34万元，其中人员经费支出96.34万元，较上年减少65.56%，主要原因是2017年较上年少了三位离退休人员的丧葬费抚恤金支出。其中工资福利支出96.34万元（其中：基本工资50.54万元，全额事业单位改革性补贴13.48万元，绩效工资32.32万元）。项目支出140万元，较上年增加了55.56%，主要原因是市财政增加了对宝鸡市劳动模范荣誉津贴的预算;项目支出225万元。
2、支出按功能分类的明细情况
2016年度工会支出预算为321.34万元，其中：
﹙1﹚、事业运行费（2012950）43.25万元，较上年下降17.54%，主要是宝鸡市工文化宫自然减员，工资及绩效停发。
﹙2﹚、其他群众团体事务支出（2012999）140万元，较上年增加了55.56%，主要原因是市财政增加了对宝鸡市劳动模范荣誉津贴的预算。
﹙3﹚成人高等教育（2050403）138.09万元，较上年增加158.50%，主要是宝鸡市职工大学增加了教育培训费85万元项目支出。
（三）、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）、国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）、部门“三公”经费预算情况。
因工会日常经费开支在工会经费中列支，不属于财政拨款，所以无“三公”经费、会议费、培训费等财政资金支出预算。 职工大学、文化宫无经费来源，故无“三公”经费支出预算。
（六）、机关运行经费安排情况。
本部门无机关运行费在工会经费中列支，无财政资金安排预算收支。
（七）、政府采购情况。
本部门无政府采购预算支出。
八、2017年专项资金预算说明
2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计140万元，其中行政事业单位工会经费财政划拨80万元； 劳模荣誉津贴60万元，全部纳入部门绩效管理。
九、专业名词解释:
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件：2017年部门综合预算表