索引号: 016004276/2021-00550 发布机构: 凤县人民政府
生成日期: 2021-08-10 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

关于凤县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

发布时间: 2021-02-08 16:44:08 浏览次数:

一、2020年预算执行情况

2020年,面对复杂严峻的宏观经济形势和新冠肺炎疫情冲击,在县委的坚强领导下,全县上下主动适应新形势、新任务、新要求,积极应对、多措并举,坚持稳中求进工作总基调,加大“六稳”“六保”工作力度,围绕“坚持绿色发展,聚力转型突破”总目标,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,预算执行情况总体良好。

(一)财政收支完成情况

1.一般公共预算执行情况

县十七届人大四次会议审议通过2020年一般公共预算收入预算为18887万元,实际完成19961万元,占年初预算的105.69%,占调整预算19961万元的100%,较上年增长5.51%。一般公共预算支出预算为108379万元,实际完成170742万元,占年初预算的157.54%,占调整预算170742万元的100%,较上年增长21.72%。

按收入结构划分:税收收入14786万元,较上年14662万元增长0.85%,占一般公共预算收入的74.07%;非税收入5175万元,较上年4256万元增长21.59%,占一般公共预算收入的25.93%。

2.上级各项结算补助收入及收支平衡情况

2020年上级各项补助收入150980万元,其中:上级税收返还性收入899万元,一般性转移支付81412万元,各类专款68669万元。加上新增一般债券收入3252万元,上年结余126万元,调入预算稳定调节基金1310万元,调入盘活存量资金764万元,县本级收入19961万元,全县总财力为176393万元。全年总支出176288万元,其中:一般公共预算支出170742万元,上解上级支出1058万元,债务还本支出3414万元,安排预算稳定调节基金1074万元。年终结余105万元,结转下年使用。

3.政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成13590万元,其中:国有土地使用权出让收入13295万元,城市基础设施配套费收入250万元,污水处理费收入45万元。加上上级专项基金9275万元,新增专项债券转贷收入47700万元和上年结余1969万元,全年政府性基金总收入72534万元。政府性基金总支出66365万元,其中:文化旅游体育与传媒支出89万元,城乡社区支出7344万元,其他支出50335万元,抗疫特别国债安排的支出7397万元,专项债券还本支出1200万元。基金结余6169万元,结转下年使用。

4.政府性债务余额情况

2020年省市下达我县政府性债务限额183122万元,其中:一般债务限额96908万元,专项债务限额86214万元。2020年末,我县政府性债务余额为173389万元,在上级下达限额之内。

5.社会保险基金预算执行情况

2020年全县社会保险基金收入预算15817万元,完成16433万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入预算5043万元,完成4452万元;机关事业单位基本养老保险基金收入预算10774万元,完成11981万元。2020年全县社会保险基金支出预算13869万元,完成13476万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出预算3204万元,完成2981万元;机关事业单位基本养老保险基金支出预算10665万元,完成10495万元。全县社会保险基金当年结余2957万元。

我县没有国有资本经营预算收支。

(二)2020年全县财政重点工作

1.推动转型拓财源,大力支持产业发展。一是持续优化营商环境。积极落实支持疫情防控减税降费政策,全年新增减税降费4799万元。办理中小企业应急转贷基金3730万元,解决企业资金周转困难问题,支持恒力农业,江源化工、恒泰商贸等企业复工复产。出台凤县引进总部企业6条优惠政策,引进落地总部企业20户,注册落地率全市第一,其中已有9户企业开始生产经营和纳税,实现销售收入57000多万元、纳税270多万元。二是助力产业绿色转型。紧盯新材料、装备制造、生物医药、有色金属循环利用、废渣综合利用五大新兴产业,加快产业招商,全面提升三大园区发展,支持超顺铸业特种装备配件机械加工技改增容。设立产业发展基金,协助汉和动力电池负极材料二期产业升级。三是加快项目库建设。结合省市投资方向和重点,立足资源禀赋、产业优势,及时督促各部门根据项目指南,申报了一批有规模、上档次、后劲足、竞争力强的项目,全县共申报财政专项资金项目81项,总投资249883万元。

2.多措并举争资金,有效应对疫情灾情。主动向上沟通汇报,积极争取政策和项目支持。一是财力补助资金争取实现新突破。2020年争取到一般性转移支付81412万元,其中均衡性转移支付总量达到36018万元,较上年增加5526万元,增长18.12%,连续四年增量排名全市前三;重点生态功能区转移支付4479万元,较上年增加843万元,增长23.18%,增量和总量位居全市第一;全年共向上争取各类资金161683万元,总量为历史最高。二是积极应对疫情冲击和灾害挑战。努力克服疫情影响,全面落实减免租金、缓缴社保等支持中小企业应对疫情“十条措施”,争取抗疫特别国债二批共计20057万元,位居全市第二。全力支持“8·16”洪涝灾害重建,强化水毁道路、堤防修复、基础设施建设资金保障,争取到的财力性补助和专项资金中灾后恢复重建资金达到了22874万元,位居全市第一。三是抢抓机遇加大债券争取力度。全县争取专项债券项目8个52700万元,争取数量和金额位居全市第二。统筹推进产业园区基础设施、县城公共停车场、县城第二污水处理系统、凤县幼儿园等重点债券项目建设。四是管好用好财政直达资金。严格按照上级要求方向,及时安排下达新增财政直达资金40320万元,资金直达基层、直接惠企利民,及时缓解资金运转紧张局面,有效保障了疫情防控、复工复产、灾后恢复重建等工作顺利实施。

3.服务发展保重点,全力支持攻坚收官。对标“十三五”目标任务和“三大攻坚战”,强化财政服务保障能力。一是打赢精准脱贫攻坚战。优先保障脱贫攻坚资金,全年安排财政专项扶贫资金5917万元,其中县级配套扶贫资金2100万元;依托扶贫资金动态监控系统,全方位、全口径、全过程监管扶贫资金,监控系统下达资金共计51000万元(含直达资金等),资金分配进度达到100%;印发《凤县扶贫资产管理办法(暂行)》、《凤县村集体经济组织“三资”管理制度》,建立扶贫资产管理长效机制和村级扶贫资产台账,扶贫资产管理得到进一步规范。二是打好污染防治攻坚战。坚持绿色发展,扎实开展秦岭生态环境保护和污染防治,全年安排环保及污染防治资金35010万元,积极推进铁腕治霾、燃煤锅炉拆改、污染土壤修复、空气自动监测站建设、“两山”基地创建等项目,厚植生态根基,永葆生态空间高质量、高颜值。三是打好风险防范攻坚战。出台《凤县地方政府专项债券资金管理办法》,规范污水处理系统、高山冷凉蔬菜基地、棚户区改造等债券资金使用,充分发挥项目资金绩效。着力防范财政金融风险,通过地方政府性债务管理系统、财政部全口径债务监测平台,不断加强对政府债务规模、结构和安全性动态监控,进一步完善债务风险预警和应急处置机制,政府债务管理平稳。

4.统筹资金强投入,全面保障民生事业。始终把民生保障摆在优先位置,全年民生支出142248万元,占财政支出的83.31%。一是坚持政府过“紧日子”。大力压减一般支出,切实保障重点支出。一般性支出压减8%以上,“三公”经费压减5%,盘活存量资金1338万元,全县各项重点工作和重点项目建设顺利推进。二是加大民生事业投入。加快水毁基础设施修复,拨付灾后重建资金21979万元;积极落实教育补助政策,拨付各项教育资金23776万元,足额保障中小学公用经费,全面实施中小学信息化教学提升项目,促进教育优先发展;拨付卫生健康、社会保障资金32754万元,完善新冠肺炎救治配套设备,隔离病区、核酸检测实验室建成投用,疫情防控水平不断提升;推进社会保障提标扩面,实施粮油应急物资储备库、社区互联网+养老、凤县殡仪馆建设项目,加强城乡社区服务体系建设,全面保障农村幸福院运行,发放城乡低保、五保和残疾人生活补助等2279万元;拨付文化旅游支出5250万元,实施羌文化演艺中心、凤凰湖景区提升改造、古栈道遗址维修、旅游厕所建设等项目,保障公共图书馆、文化馆免费开放,古凤州生态民俗文化旅游节圆满召开,助力文明城市创建,推动文化旅游高质量发展。三是全面落实强农惠农政策。全年累计发放各类农业保护补贴3147万元,补贴对象3.5万户;积极推进财政奖补项目建设,实施“一事一议”项目26个,落实财政奖补资金343万元,直接受益群众1.6万人;累计拨付农村人居环境综合治理专项资金592万元,实施“厕所革命”整村推进村17个。

5.健全机制强监管,全面深化财政改革。一是完善预算管理机制。积极推进“财政云”建设,组织全县115个预算单位参加预算管理一体化系统相关业务培训,规范预算业务全周期管理,增强预算执行严肃性。二是健全预算绩效体系。建立重点支出和重大项目绩效评价制度,2019年内部控制报告审核编报实现全县135个单位全覆盖;完成2020年度124个财政专项扶贫资金项目绩效评价,同时委托专业评估机构对“2016-2019年度凤县财政专项扶贫资金项目”开展绩效评价,保证财政专项扶贫资金安全规范使用,资金使用效益进一步提高。三是深入推进基层财政所改革。严格按照省市精神推进财政所机构改革,9个财政所已正式挂牌运行,一般工作人员已办理完成转隶手续。优化财政所职能,巩固标准化财政所和扩权强镇建设成果,促进基层经济建设和社会事业发展。

2020年,全县财政预算执行情况总体良好,但仍然存在一些问题,主要是:我县传统产业目前还处在转型升级阶段,新兴产业税收效益尚未完全显现,加之受疫情冲击、大规模减税降费政策和“8·16”洪涝灾害影响,税收大幅减少,财政增收乏力;预算收支执行进度不均衡,保工资、保运转、保基本民生的支出压力不断增大;政府债务化解任务艰巨;预算绩效管理还需要在广度和深度上下功夫。对此,我们将高度重视,认真分析,找准症结,采取有效措施,切实加以改进解决。

二、2021年财政预算安排草案及主要工作

按照县委十五届十次全会的部署要求,2021年我县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中省经济工作会议精神、省市委全会精神,紧扣“聚力绿色转型、奋力追赶超越”的总目标,坚持稳中求进工作总基调,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,全力以赴做好“六稳”工作、落实“六保”任务,统筹推进项目建设、产业转型、生态环保、乡村振兴、社会治理等各项工作,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。

目标任务:一般公共预算收入19454万元,同口径增长6%以上;一般公共预算支出完成116151万元,民生项目支出达到一般公共预算支出80%以上。

(一)2021年财政预算安排草案

1.一般公共预算安排草案

一般公共预算收入安排19454万元,同口径增长6%以上,其中:税收收入14979万元,非税收入4475万元。

上级各类一般性转移支付预计53186万元,税收返还934万元,省市专款预计数43635万元,地方财政预算收入19454万元,当年财力总计为117209万元。相应的,全年总支出安排117209万元,其中:一般公共预算支出116151万元,比上年预算增加7772万元,增长7.17%,上解上级支出1058万元,收支相抵后,当年预算收支平衡。

2.政府性基金预算安排草案

2021年全县政府性基金收入预算4860万元,上年基金结转 6169万元,政府性基金总收入11029万元,按收支平衡和对应安排的原则,安排政府性基金支出11029万元。

3.政府性债券转贷收支预算安排草案

2021年我县到期债券本金18149万元,申请再融资债券资金 15426万元,安排预算资金2723万元偿还。

4.社会保险基金预算安排草案

2021年全县社会保险基金预算收入16377万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入5102万元,机关事业单位基本养老保险基金预算收入11275万元;2021年全县社会保险基金预算支出14563万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出   3346万元,机关事业单位基本养老保险基金预算支出11217万元。全县社会保险基金预算当年结余1814万元。

根据我县实际情况,目前没有国有资本经营预算收支。

(二)2021年财政主要工作

1.强化预算管理举措,全面提升财政绩效。一是推进预算管理改革。按照全省统一部署,持续加大“财政云”应用培训力度,2021年预算编制同单位资产管理,债务化解,中省项目、资金争取,专项债券申报等工作紧密结合,构建预算管理新格局,确保实现全年预算目标任务;二是深化预算绩效管理。坚持“花钱必有效、无效必问责”,进一步完善绩效管理体系,依托“财政云”实现信息化全覆盖,抓好预算执行和绩效目标“双监控”,持续提升财政治理能力和资金使用绩效;三是规范财政财务管理。结合财政云建设,对标省市要求,梳理管理薄弱环节,推动部门加强财政财务规范化管理,严格预决算公开工作,主动接受社会监督,增强财政透明度。

2.用好积极财政政策,推动经济向好发展。一是做好向上争取工作。抢抓经济新常态下实施积极财政政策机遇,主动把握国家、省市宏观政策导向,力争争取政策、项目和资金再上新台阶。二是切实发挥政府债券作用。坚持“资金跟着项目走”的原则,积极争取利用新增政府债券额度,促进扩大有效投资,保障重点项目建设资金需要。三是管好用好直达资金。严格按照《中央财政实行直达机制资金监督管理办法》要求,以直达资金监控系统为支撑,继续加强对直达资金全流程监控,通过系统预警规则及时发现问题,确保直达资金规范使用,直接惠企利民。四是充分发挥财政资金杠杆作用。创新财政支持经济发展方式,2021年预算安排1000万元政府投资引导基金,在坚持政府引导、市场运作、防范风险的基本原则下,充分发挥财政资金的引导和放大效应,撬动社会资本投向我县支柱型优势产业、新兴产业、现代服务业、现代农业、基础设施建设和公共服务等领域,重点支持创新创业、中小企业发展、科技成果转化、传统产业转型升级。

3.持续优化营商环境,增强企业发展后劲。一是不打折扣落实各项利企政策。继续落实减税降费、涉及招商引资的各项财税、金融支持政策,持续为企业松绑减负,对总部企业投资的重大招商项目采取“一事一议”的办法,不断激发市场主体活力,大力培育引进优质企业。二是不断加大资金扶持力度。积极落实中小企业创业担保贷款财政贴息政策,办理中小企业应急转贷基金,帮助企业解决资金周转困难问题,增强经济持续发展动力。三是打造优良服务环境。整合政务资源、结合线上线下,深入推进网上办税(费),优化办理流程。提高资金周转效率,对涉企资金拨付做到立即办、马上办,增加企业获得感,满意感,持续优化营商环境。四是进一步规范政府采购秩序。不断创新政府采购监督管理方式,建立健全政府采购内部控制制度,确保政府采购在法律规范下有序进行,全面落实政府采购信息公开制度,进一步完善投诉受理机制,以服务促发展,努力营造公开、公平、公正的政府采购环境。                  

4.优化财政支出结构,加强民生保障建设。一是不断优化支出结构。对疫情防控、维稳、生态环保等应急性支出,按照“急事急办、特事特办”的原则优先拨付,集中财力保障刚性支出,加快支出进度,确保支出任务顺利完成。二是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,坚决落实过“紧日子”要求,大力压缩“三公”经费等一般性支出,加大资金统筹力度,集中财力支持民生改善。对照中省政策标准,提高低收入群体基本生活保障和各类社会保险补贴投入,足额落实民生配套资金,确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。三是优化基本公共服务供给。针对疫情中暴露出的公共卫生短板,加强疫情防控救治、公共卫生体系建设;继续加大教育体育、文化旅游、社会治理等公共服务领域投入,不断提高公共服务水平。四是强化乡镇财政管理。在9个镇全面推行“财政云”财政资金管理系统,发挥财政所就地监管作用,健全资金监管长效机制,加大镇村两级项目类资金、到人到户补助(贴)类资金、村级集体资产、村级集体经济监管力度,管好用好财政资金“最后一公里”,促进村级集体经济发展壮大,着力完善带贫益贫机制,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴战略深入推进。

5.积极化解存量债务,加大债务监管力度。坚决遏制新增债务,严格债务“借、用、还”预算约束,对有存量隐性债务及拖欠民营企业、中小企业账款的部门,在预算编制和执行中调整优化支出结构,大力压减一般性支出,优先用于到期债务还本付息,确保按期化解年度债务。强化政府债务限额管理,加强债务审计监督,严格债务化解绩效考核,提高风险预见预判能力,牢牢守住不发生区域性、系统性财政金融风险的底线。

6.主动配合人大监督,支持预算审查工作。全面落实人大决议,积极向人大报告支出预算、政策落实和国有资产管理情况。继续配合做好人大预算联网监督,强化预算执行全过程监督。做好政府预算解读宣传工作,保障人大代表和社会公众的知情权、监督权。进一步扩大审计覆盖面,推进审计结果公开和审计成果运用。建立审计查出问题整改长效机制,督促有关单位严格执行审计决定和建议,加大追责力度,确保整改到位,切实维护财经纪律和审计权威。

各位代表,2021年是“十四五”开局之年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督和支持下,紧紧围绕全县工作大局,齐心协力、开拓进取,竭力完成财政预算和各项财政工作任务,以优异成绩迎接建党100周年,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!

附件:凤县2020年一般公共预算收支执行情况及2021年一般公共预算收支预算表.xlsx

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