关于渭滨区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月14日在渭滨区第十八届

人民代表大会第四次会议上

渭滨区人民政府

各位代表：

现将渭滨区人民政府《关于渭滨区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》提交大会，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年全区财政预算执行情况

一年来，经过全区上下不懈努力，全区财政工作紧紧围绕区第十八届人民代表大会第三次会议及人大常委会有关决议，强化收支管理，深化预算改革，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2019年，区第十八届人民代表大会第三次会议批准我区财政收入66948万元，财政支出113464万元。预算执行中，经区十八届人大常委会第20次会议批准，收入预算调整为60000万元，支出预算调整为116997万元（不含上级专款）。

1.财政预算收入完成情况

2019年，全区财政一般预算收入预计完成60278万元，占调整预算的100.46%，较上年同口径增长3.1%，增收1812万元（实际下降7.26%，减收4720万元）。

主要收入项目是：

──税收收入43190万元，占调整预算的100.77%，较上年同口径增长1.23%，增收523万元（实际下降12.21%，减收6009万元）；

──非税收入17088万元，占调整预算的99.70%，较上年同口径增长8.16%，增收1289万元（实际增长8.16%，增收1289万元）。

2.财政预算支出执行情况

2019年，全区财政一般预算支出预计完成168310万元（含上级专款），占调整预算的100%，较上年下降3.19%，减支5545万元。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出17364万元，占调整预算的100%，同比下降4.41%；

──国防支出113万元，占调整预算的100%，同比增长32.94%；

──公共安全支出2632万元，占调整预算的100%，同比下降32.50%；

──教育支出51975万元，占调整预算的100%，同比增长2.71%；

──科学技术支出4162万元，占调整预算的100%，同比下降22.88%；

──文化旅游体育与传媒支出1061万元，占调整预算的100%，同比下降8.14%；

──社会保障和就业支出35530万元，占调整预算的100%，同比下降0.63%；

──卫生健康支出13294万元，占调整预算的100%，同比增长7.57%；

──节能环保支出2070万元，占调整预算的100%，同比下降47.56%；

──城乡社区支出11692万元，占调整预算的100%，同比下降11.09%；

──农林水支出10826万元，占调整预算的100%，同比下降15.21%；

──交通运输支出768万元，占调整预算的100%，同比增长116.34%；

──资源勘探信息等支出1781万元，占调整预算的100%，同比下降56.27%；

──商业服务业等支出50万元，占调整预算的100%，同比下降66.67%；

──金融支出125万元，占调整预算的100%，同比增长316.67%；

──自然资源海洋气象等支出550万元，占调整预算的100%，同比增长46.28%；

──住房保障支出13171万元，占调整预算的100%，同比增长17.84%；

──粮油物资储备支出116万元，占调整预算的100%，同比增长9.43%；

──灾害防治及应急管理支出602万元，占调整预算的100%（2019年新设立科目）；

──其他支出16万元，占调整预算的100%，同比下降73.33%；

──债务付息及发行费用支出412万元，占调整预算的100%，同比增长68.85%。

3.财政预算收支情况

2019年，全区预计实现可支配收入168310万元（含上级专款），预计完成一般预算支出168310万元，预算收支平衡。

4.政府性债务风险情况

2018年末，全区政府性债务余额14287万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2019年，我区新增再融资债券786万元，化解限额内存量债务2254万元，其中：偿还到期一般债券1356万元，偿还到期置换债券786万元，偿还一般债务112万元。预计到2019年底，全区政府性债务余额为12819万元。2019年，省市下达我区政府性债务限额16509万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内，债务风险总体可控。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，全区政府性基金收入42516万元，其中上级补助收入42516万元；政府性基金支出42516万元，主要项目是社会保障和就业支出27万元，城乡社区支出40955万元，彩票公益金支出1534万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019年，全区社会保险基金收入26366万元，上年结余17574万元，收入总计43940万元；全区社会保险基金支出23814万元，年末滚存结余20126万元。

目前，全区财政收支决算工作正在进行，最终数据可能还会有一些变化，具体情况待决算汇审核定后，再行报送区人大常委会审议。

二、2019年财政主要工作

2019年，面对复杂多变的宏观经济形势，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，严格执行区十八届人大三次会议的有关决议，大力组织财政收入，科学安排财政支出，持续深化财政改革，切实加强财政监管，促进了全区经济社会平稳较快发展。

（一）持续优化营商环境，区域经济平稳健康运行。财政充分发挥职能作用，严格落实各项优惠政策，进一步激发市场主体活力，不断优化营商环境。一是积极落实减税降费政策，开展规范涉企收费专项行动，认真落实行政事业性收费、涉企收费清单制度，确保国家明令取消、停征、免征、以及降低收费标准的行政事业性收费政策落实到位。今年我区省级涉企收费实现零收费，有效减轻企业负担。二是支持总部企业发展，由区财政牵头，区发改、工信、招商等部门组成工作机构，出台《支持总部经济发展的实施意见（试行）》，加快聚集各类总部企业到渭滨发展，增强壮大全区财政实力。三是聚焦创新驱动发展，投入资金240万元用于互联网产业发展建设，打造科技创新基地，为我区成功举办“2019传感器产业高峰论坛暨中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会年会”和“机器人产业发展及医疗机器人成果发布大会”提供资金支持。

（二）狠抓财税收入征管，财政收入稳中提质。今年以来，受小微企业普惠性减税、增值税税率下调、个税专项附加扣除等一系列政策性减税及吉利汽车生产线停产技改升级叠加影响，财政收入组织工作更加困难。为此，区委、区政府高度重视，在全面落实国家减税降费政策，使纳税人享受到实实在在的国家政策红利的同时，持续推进规范纳税服务专项行动，成立了财税工作领导小组，建立全面的协税护税机制。区财政持续加大非税收入清缴力度，根据非税收入不同类型和特点，实行科学有效的分类规范管理，严格实行收缴分离和收支两条线管理，全年缴入国库非税收入17088万元，确保了非税收入及时入库。

（三）着力补齐短板，“三保”支出得到有力保障。面对减收增支因素集中显现的局面，区财政严格落实政府过“紧日子”要求，采取硬化预算约束、控制追加预算，按照不低于5%压缩政府部门一般性支出，盘活收回部门以前年度结余资金等一系列强有力的措施，全力保障人员工资、机构运转经费、基本民生等刚性支出，确保了人员经费正常调整，及时兑现脱贫攻坚、生态环保、国卫复审等重点支出。同时，区政府成立稳投资专班，提前谋划项目，积极与省市业务厅局对接，区级各部门争取到位上级各类专项转移支付资金9.38亿元；区财政部门争取到位上级均衡性转移支付、基本财力保障奖补等财力性转移支付增量7231万元；我区申报的传感器产业园项目专项债券已进入最后评审阶段。年内，财政与组织、编制、人社等部门密切协作，及时调整人员经费，确保了涉及机构改革部门的正常运转。

（四）加快民生事业发展，扎实做好惠民利民实事。全年财政民生支出完成16.53亿元，占一般公共预算支出的98.23%。一是支持打好精准脱贫攻坚战，投入扶贫专项资金2589.26万元，全面保障脱贫攻坚需求；高效应用省级扶贫资金监控系统，健全资金监管长效机制，提升扶贫资金绩效。二是支持实施乡村振兴战略，及时兑付15项惠农补贴1918万元，受益群众10.13万人；列支2043万元，用于农村人居环境整治、农业支持保护补贴和农村饮水安全等农业农村发展项目，积极实施村级公益事业一事一议奖补和美丽乡村试点工作。三是支持生态环境治理，全年区级投入环保专项资金554.35万元，为清姜河截污及水源地保护工程、农村清洁能源替代工程、老旧车辆淘汰报废和环保工作提供坚实保障。拨付200万元，支持秦岭整治和生态保护专项工作顺利开展。四是促进教育文化事业发展，足额下达各学龄段公用经费补助及困难家庭学生资助金9024万元，新渭中、职教中心等校舍建设设备购置资金7735万元，有力保障我区教育事业长足发展。五是提高社会保障水平，统筹支出城乡低保、城乡居民养老保险、城乡医疗救助、机关事业单位退休人员养老金、高龄老人生活补贴、就业补贴、残疾人生活补贴和基本公共卫生补助项目等资金33162.61万元，各项民生政策全部落实到位。六是加强城乡基础设施建设，安排625.6万元，做好老旧小区改造提升、小道路改造、公厕修建改造项目和交通公路基础设施建设等项目，为居民提供舒适生活环境。

（五）稳步推进财政改革，加快构建现代财政制度。今年在财政改革的新形势下，陕西省主动运用新一代云计算、大数据等信息手段开展财政云国库集中支付电子化工作，财政迅速安排部署，前期基础数据收集、印鉴采集、业务培训等工作已顺利完成，电子印章授权、联调测试正在有序进行。2020年部门预算严格落实全口径预算管理要求，坚持零基预算，实行分类编制，深入推进预算与绩效管理一体化，实行绩效目标全覆盖，夯实各单位预算绩效管理主体责任。首次运用陕西“财政云”部门预算管理系统进行预算编报，实现大数据预警及监督，大幅提升部门预算编制效率和财政监管水平。

（六）坚决守住初心底线，保障财政运行安全。修订印发《渭滨区财政专项扶贫项目资金管理办法》《扶贫资金监督检查管理办法》，对财政专项扶贫资金项目管理进行联合检查，加快支出、强化公示，提高资金使用效益。开展财政部门和预算单位资金存放管理自查、行政事业单位会计监督检查和惠农资金专项检查，完成了全区行政事业单位内控制度基础性评价汇总，财政资金安全得到有效保障。加强国有资产管理，盘活闲置资产，积极推广行政事业单位资产条码化管理。试行政府采购预算管理，政府采购信息系统上线运行，实现采购预算、计划、过程到结果的全程网络操作，形成了职责明晰、行为规范、全程透明、公平公正的政府采购秩序。全年政府采购受理采购备案110项，采购规模约1200万元，节约资金约150万元，节支率13%。

经过一年的艰苦努力，财政工作目标任务圆满完成，这些成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是全区上下同心同德、齐心协力、密切配合、扎实工作的结果，更是全区各部门干部职工和全体财税人员顽强拼搏、共同努力的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中仍存在一些困难和挑战，主要表现在：一是在国家实施更大规模减税降费政策的大背景下，我区财政收入连年增长形成的高基数缺乏税源支撑，财政收入形势严峻；二是市上下沉的事权和支出责任导致区级财政收支矛盾更加突出；三是部分预算单位的绩效管理意识不强，有限的财政资金效益没有得到充分发挥。针对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。

三、2020年财政预算安排

区委十四届八次全会确定今年全区工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中全会、中央经济工作会和省市委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦追赶超越，扎实推动高质量发展，持续提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平，全面加强党的建设，确保全面建成小康社会。

（一）一般公共预算安排

2020年全区安排一般预算收入60878万元，较上年预计完成数同口径增长4.00%（实际增长1.00%，增收600万元）。

主要收入项目是：

──税收收入43110万元，较上年预计完成数同口径增长1.55%（实际下降0.19%，减收80万元）；

──非税收入17768万元，较上年预计完成数同口径增长10.44%（实际增长3.98%，增收680万元）。

2020年，全区一般预算支出安排111738万元（不含上级专款），较上年同比下降1.52%。

主要支出项目是：

──一般公共服务支出22278万元，同比增长10.57%；

──公共安全支出1013万元，同比下降30.19%；

──教育支出40110万元，同比增长7.85%；

──科学技术支出375万元，同比下降83.64%；

──文化旅游体育与传媒支出531万元，同比下降15.98%；

──社会保障和就业支出21472万元，同比下降19.41%；

──卫生健康支出8214万元，同比增长13.44%；

──节能环保支出210万元，同比增长775.00%；

──城乡社区支出7867万元，同比下降0.92%；

──农林水支出4674万元，同比下降5.42%；

──交通运输支出234万元，同比增长75.94%；

──资源勘探工业信息等支出406万元，同比下降14.35%；

──自然资源海洋气象等支出19万元，与上年持平；

──粮油物资储备支出115万元，与上年持平；

──灾害防治及应急管理支出520万元，同比增长52.94%；

──预备费3300万元，同比下降2.94%；

──债务付息支出400万元，同比下降16.14%。

按现行财政体制测算，2020年预计全区财政一般预算收入60878万元，上级对我区各项补助收入73047万元，调入资金995万元；上解支出22959万元，债券还本支出223万元。全区财政预算可支配收入111738万元，全区财政一般预算支出111738万元，预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算安排

2020年，全区社会保险基金预算收入28406万元，上年结余20126万元，预算收入总计48532万元；全区社会保险基金预算支出25753万元，年末滚存结余22779万元。

四、2020年财政重点工作

（一）持续挖掘和培植财源，力争完成全年财政收入任务。面对2020年更加严峻的财政工作形势，我们将坚持“越是艰险越向前”的精神，千方百计向上争取资金、向内深挖财政增收潜力。充分释放体制机制调整所带来的制度红利，努力培植符合渭滨区情的产业和财源，强力推进规范纳税服务专项行动，支持总部企业发展和姜谭工业园区、互联网产业园区建设。加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导，提升重点税源增收潜力，联合税务部门做好财政收入走势分析研判，狠抓税收征管、规范非税收入，力争完成财政收入任务。

（二）坚持有保有压，确保全年预算收支平衡。牢固树立过“紧日子”思想，以“保工资、保运转、保民生”为首要目标，严格控制和压减一般性支出,严控“三公”经费预算切实过“紧日子”,将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求，坚持尽力而为、量力而行，调整优化财政支出结构,提高财政资金配置效率和使用效益，健全财政支出政策决策机制，提前谋划筹措财力支持区委区政府重点项目资金需求，加大对脱贫攻坚、污染防治等重点支出和关键环节的支持，确保预算收支平衡。

（三）突出以人为本，提高人民群众幸福指数。优先保障基本民生支出，做好教育、医疗卫生、就业创业、文化体育等公共服务领域投入，着力解决好人民群众关注的突出问题，做到既尽力而为又量力而行，确保财政可持续发展。认真落实好脱贫攻坚战部署要求，保障财政专项扶贫资金支出到位。支持打好污染防治攻坚战，大力推进生态文明建设和生态环境保护。坚持教育事业优先发展，巩固城乡义务教育经费保障机制和国家助学政策，保障教育重点项目建设。加快完善多层次社会保障体系，积极落实就业创业扶持政策和城乡低保、临时救助等托底政策。推动完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，让人民群众共享改革发展成果，有更多获得感和幸福感。

（四）全力攻坚克难，持续深化财政改革工作。牢固树立预算绩效管理意识，健全预算绩效评价机构，紧盯重大改革和政策执行跟进绩效评价，督促指导各部门按照“谁申请资金、谁编制绩效目标”的原则，做好绩效自评，使财政资金的预算分配与部门绩效目标的设立、绩效评价结果挂钩，切实提高财政资金使用效益。深入落实“放管服”改革精神，强化预算单位主体责任，完善国库集中支付运行机制，推广实施陕西“财政云”工作，实现财政管理流程一体化、业务衔接一体化、数据标准一体化、信息资源一体化，全面提升财务管理水平。

（五）积极防范风险，筑牢财政安全运行底线。继续落实政府隐性债务化解实施方案，推行政府举债融资负面清单管理，规范融资举债行为，坚决守住政府债务风险底线。扎实推进预决算信息公开，确保所有使用财政资金的单位按规定时限和内容公开预决算信息。围绕财政改革重点工作，进一步强化资金监管，严格执行内控制度，加强重大政策、财政专项资金监督检查工作。落实政府采购预算，做到“无预算不备案，先备案后采购”，切实规范政府采购流程。认真落实区委区政府各项决策部署，确保财政工作始终保持正确方向，更好服务全区经济社会发展。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，按照本次会议的决议和要求，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，锐意进取、埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，为决胜全面建成小康社会而努力奋斗！

2020年地方财政预算公开报表（区级）.pdf